Адрес:

600022, г.Владимир, пр-кт Ленина, 59

E-mail:

dszn@avo.ru

Телефон:

(4922)-545225
(4922)-544319(факс)

Время работы и приема населения:

09.00 - 17.30
Перерыв 12.30 - 13.00
Выходные: суббота, воскресенье

Единый социальный телефон:

(4922)-362833
8-800-450-01-21

Детский телефон доверия:

8-800-2000-122

Информация о результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках внутреннего финансового аудита

п/п

Даты проведения проверки

 

Наименование объекта проверки

Юридический адрес

Проверяемый период

Цели проведения проверки

Результаты контрольного мероприятия

1

18.01.2016

ГБУСОВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района»

601202, г.Собинка, ул.Мира, д.6

2015 г.

Проверка информации, изложенной в письменном обращении заявителя, по отдельным вопросам деятельности ГБУСОВО  «Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района».

Проверены сведения и информация, указанная в обращении. Проведен анализ выполнения должностных обязанностей отдельных сотрудников учреждения. Дана оценка качества предоставляемых получателю социальных услуг.

2

11.01-15.01.2016

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГБУСОВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения»

601010, Владимирская область, г.Киржач, улица Свободы, дом 49

2014 – 2015 гг.

Оценка эффективности и результативности использования  отделением профилактики безнадзорности и правонарушений финансовых ресурсов, направленных на выполнение государственного задания и обеспечение деятельности по предоставлению услуг.

Анализ реализации учреждением мероприятий по выполнению требований законодательства о социальном обслуживании.

 

Принять меры:

- к устранению нарушений по оплате труда;

- по внесению изменений в учетную политику учреждения.

3

16.02.2016

ГКУВО «Отдел социальной защиты населения по Юрьев-Польскому району»

601800, Владимирская область,

г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, 47

текущий

период

Обоснованность сведений и информации, изложенных в письменном обращении заявителей (фамилии не указаны).

Анализ организации руководителем деятельности учреждения.

Оценить качество управления финансами, а также соблюдения правил ведения бухгалтерского учета главным бухгалтером.

Даны предложения 

по показателям, являющимся основаниям для расчета стимулирующих выплат (квалификация, сложность, количество, качество и условия выполнения должностных обязанностей). 

4

08.02-12.02.2016, 15.02-18.02.2016

ГБУСО ВО «Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения»,

 

ГКУСО ВО «Селивановский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

602332, Владимирская область, п.Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.8в,

 

602332, Владимирская область, п.Красная Горбатка, ул.1-я Заводская, д.3а

 

2014 – январь 2016 гг.

Оценка эффективности и результативности использования финансовых ресурсов, направленных на выполнение государственного задания и обеспечение деятельности по предоставлению услуг.

Анализ реализации мероприятий по выполнению требований законодательства о социальном обслуживании.

 

Руководителю направлены предложения по:

- формированию информационной базы об объеме и качестве предоставления услуг;

- приведению в соответствие с требованиями законодательства положений по учетной политике, а также перечня услуг в ИППСУ;

- принятию мер по разработке порядка по осуществлению оплаты исполнителю услуг по технологии «Приемная семья»;

- по доработке документов, служащих основанием для осуществления выплат по технологиям «Приемная семья», «Персональный помощник».

5

09-11.03.2016, 14-18.03.2016, 21-23.03.2016

ГБУСО ВО «Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУВО «Отдел социальной защиты населения по Суздальскому району»  (правильность составления ИППСУ)

 

601293, Владимирская область, г.Суздаль, ул.Ленина, д.15

2014 – февраль 2016 гг.

Реализация требований и норм законодательства, регулирующего предоставление социальных услуг в форме стационарного обслуживания.

Проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении государственного задания и обеспечение деятельности учреждения.

Соответствие предоставления социальных услуг установленным стандартам.     Оценка качества и доступности предоставляемых услуг.

Выполнение требований по обеспечению размещения и обновлению информации на официальном сайте учреждения, являющегося поставщиком социальных услуг.

1) Руководителю направлены предложения по:

- формированию информационной базы о деятельности  учреждения;

- приведению в соответствие с требованиями законодательства положений по учетной политике,

договоров с получателями услуг, эффективных контрактов с сотрудниками учреждения.

 

 

 

 

2) Руководителю ГКУВО «Отдел социальной защиты населения по Суздальскому району» направлена справка по результатам анализа правильности составления индивидуальных программ предоставления услуг. 

 

6

30.03.2016

ГБУСО ВО «Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

 

 

600907, г. Ковров, ул.Дачная, д.29

истекший период 2016 г.

- выполнение должностных обязанностей отдельными сотрудниками учреждения;

- достоверность бухгалтерского учета продуктов питания и имущества (выборочно).

Проверкой выявлены нарушения бухгалтерского учета, в части несвоевременного оформления товарных накладных на выдачу имущества с материального склада учреждения.

7

09-11.03.2016, 14-18.03.2016, 21-23.03.2016

ГБУСО ВО «Психоневрологический интернат г. Гусь-Хрустальный, п. Гусевский»

(далее - учреждение)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Гусь-Хрустальному и Гусь-Хрустальному району»  (далее - отдел)

601509, г.Гусь-Хрустальный, п.Гусевский, ул.Строительная, д.28

2014 – февраль 2016 гг.

Реализация требований и норм законодательства, регулирующего предоставление социальных услуг в форме стационарного обслуживания.

Проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении государственного задания и обеспечение деятельности учреждения.

Соответствие предоставления социальных услуг установленным стандартам.     Оценка качества и доступности предоставляемых услуг.

Выполнение требований по обеспечению размещения и обновлению информации на официальном сайте учреждения, являющегося поставщиком социальных услуг.

1) Руководителю направлены предложения по устранению нарушений, допущенных:

- в отдельных разделах положения об учетной политике;

- при формировании структуры учреждения, а также составлении штатного расписания;

- при оформлении путевых листов;

- в обеспечении информационной доступности о деятельности учреждения.

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Руководителю отдела направлена справка по результатам анализа правильности составления индивидуальных программ предоставления социальных услуг. 

 

8

14.04.2016

ГКУСОВО «Муромский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

602254, г.Муром, ул.Щербакова, д.3а

Апрель 2016 гг.

Оценка отдельных вопросов деятельности учреждения;

Анализ загруженности медицинских работников учреждения по числу обслуженных получателей услуг;

Анализ штатного расписания и структуры учреждения.

Директору учреждения предложено скорректировать штатное расписание учреждения с учетом действующего законодательства по предоставлению услуг.

9

18.04-19.04.2016

ГБУСОВО «Копнинский психоневрологический интернат»

601247, Владимирская обл., Собинский р-н, с. Осовец

истекший период 2016 г.

Проверка информации, изложенной в письменном обращении заявителя.

Обеспечение сохранности государственного имущества.

Качество предоставления получателям отдельных социальных услуг.

Организация и контроль за обеспечением безопасных условий труда и жизнедеятельности получателей услуг.

Проверена достоверность информации, указанной в обращении.

Дана оценка качества предоставления получателям социально-бытовой и социально-психологической услуги.

10

20.04-21.04.2016

ГБУСОВО Владимирский психоневрологический интернат» 

600022, г.Владимир, ул. Чапаева, д.4 

истекший период 2016 г.

Проверка информации, изложенной в письменном обращении заявителя.

Организация пенсионного обеспечения получателей социальных услуг.

Качество предоставления получателям отдельных социальных услуг.

Проверена достоверность информации, указанной в обращении.

Проведен анализ качества предоставления получателям отдельных видов услуг, проверено соблюдение законных прав и интересов получателей услуг при выдаче им пенсий. 

11

05.05.2016

ГБУСО ВО

«Суздальский дом-интернат для

престарелых и инвалидов»

601293, Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Ленина, д. 15

январь-май 2016 г.

 Проверка информации, изложенной в письменном обращении заявителя, по отдельным вопросам деятельности ГБУСОВО «Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Проверены отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности, а также организация директором работы учреждения.

Проведен опрос 11 сотрудников и 5 получателей услуг по вопросам соблюдения директором и заведующей отделением служебной этики поведения, а также организация сохранности товарно-материальных ценностей.

Факты, изложенные в письменном обращении по злоупотреблению директором полномочиями, не подтвердились.

Заявителю и в администрацию области направлен ответ.

12

05.05.2016

ГБУСОВО «Болотский психоневрологический интернат» 

601975, Владимирская обл., Ковровский район, п/о Красный Маяк, пос. Болотский 

апрель-май 2016 г.

Проверка информации, изложенной в письменном обращении заявителей (фамилии не указаны).

Проанализирована деятельность директора по организации работы учреждения по оказанию социальных услуг, должностные обязанности медицинских сотрудников, обеспечение учреждением комплексной безопасности жизнедеятельности.

По итогам проверки сведения, изложенные в обращении, не подтвердились.

13

30.05 – 03.06.2016, 06.06 – 07.06.2016

ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Суздальскому району»

601293, г.Суздаль, Красная площадь, д.1

2014-истекший период 2016 гг.

- анализ исполнения услуги по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

- анализ результативности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на выполнение государственного задания по предоставлению услуг и обеспечение деятельности;

 

- оценка исполнения учреждением полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории района.

 

Не обеспечена на должном уровне публичность деятельности учреждения, в связи с отсутствием информации о должностных лицах, ответственных за обеспечение выполнения полномочий в сфере социального обслуживания граждан, а также о поставщиках социальных услуг во Владимирской области, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги.

 

Принимались к учету некачественно оформленные первичные документы

 

14

22.06.2016

ГАУСОВО «Кольчугинский дом-интернат милосердия для  престарелых и инвалидов»

601750, г.Кольчугино, ул.Веденеева, д.12

2015-истекший период 2016 гг.

- оценка отдельных вопросов деятельности учреждения;

- своевременность расчета по оплате социальных услуг бухгалтерией учреждения;

- анализ исполнения должностных обязанностей отдельными медицинскими сотрудниками учреждения;

 

- исполнение норм Гражданского кодекса РФ по перечислению денежных средств получателей услуг (умерших).

 

Руководителю учреждения даны рекомендации по передаче функций по расчету и перечислению платы за стационарное обслуживание территориальному органу Пенсионного фонда РФ.

15

23.06.2016

ГКУСОВО «Муромский социально реабилитационный центр для несовершеннолет-них»

602254, г.Муром, ул.Дзержинского, д.2а

2006-2014 гг.

- деятельность учреждения по проведению профилактических мероприятий, а также предоставлению социальных услуг Козлову А.Н.;

  - оценка эффективности, качества, а также своевременности предоставления учреждением отдельных социальных услуг несовершеннолетнему и его семье;

 

  -  законность снятия Козлова А.Н. с профилактического учета.

 

Об итогах проверки подготовлен ответ в следственный отдел по      г. Муром следственного управления Следственного комитета РФ от 28.06.2016 г. №ДСЗН-226-04-08.

16 30.06.2016 ГКУСОВО
«Кольчугинский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей»
601781, Владимирская обл., г.Кольчугино, ул. Мира, д. 73 текущий
период
Обоснованность сведений и информации, изложенных в письменном обращении сотрудников (фамилии не указаны).
Соблюдение оснований для поощрения сотрудника Почетной грамотой администрации Владимирской области
Даны предложения
по оформлению документов, подтверждающих рассмотрение претендентов на основе показателей деятельности и достижений, квалификации, стажа работы в сфере социального обслуживания.
17 28.06.2016 ГБУСО ВО «Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 600907, г. Ковров, ул.Дачная, д.29 истекший период 2016 г. - организация размещения и хранения продовольственных запасов;
- проведение совещания с участием представителя АНО «Служба мониторинга» Владимирской области по работе автоматической пожарной сигнализации.
Проверена организация размещения и хранения продовольственных запасов.
Проведено учебно-методическое совещание по работе автоматической пожарной сигнализации с пятью учреждениями, осуществляющими деятельность на территории Ковровского и Камешковского районов.
18 27.06-01.07.2016, 04.07-08.07.2016, 13.07-15.07.2016, 18.07-19.07.2016 ГБУСОВО «Копнинский психоневрологический интернат» 601247, Собинский р-н, п/о Копнино, с.Осовец 2014 - май 2016 гг.

- реализация требований и норм законодательства, регулирующего предоставление социальных услуг в форме стационарного обслуживания;

- проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении государственного задания и обеспечение деятельности учреждения;

- соответствие предоставления социальных услуг в форме стационарного обслуживания установленным стандартам. Оценка качества и доступности предоставляемых услуг;

- выполнение требований по обеспечению размещения и обновлению информации на официальном сайте учреждения, являющегося поставщиком социальных услуг.

Руководителю установлен срок и направлены предложения по устранению нарушений, выявленных:

- в ведении бухгалтерского учета;

- в использовании государственного имущества;

- при направлении денежных средств на реализацию программных мероприятий;

- при формировании и расходовании денежных средств фонда оплаты труда;

- по формированию информационной базы о деятельности  учреждения;

- при заключении договорных отношений с получателями услуг.

19 25.07-29.07.2016, 01.08-05.08.2016 ГБУСОВО «Гусевской психоневрологический интернат» 601566, Гусь-Хрустальный р-н, п/о Красное Эхо, с.Дубасово, д.70 2014 - июнь 2016 гг.

- реализация требований и норм законодательства, регулирующих предоставление социальных услуг в форме стационарного обслуживания;

- проверка соблюдения бюджетного законодательства при исполнении государственного задания и обеспечение деятельности учреждения;

- оценка качества и доступности предоставляемых услуг; 

- выполнение требований по обеспечению размещения и обновлению информации на официальном сайте учреждения, являющегося поставщиком социальных услуг.

 

Направлены предложения по:

- ведению бухгалтерского учета;

- учету и использованию государственного имущества; 

- формированию и расходованию фонда оплаты труда.

 

20 08.09.2016 ГБУСОВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района» 601261, Суздальский р-н, п.Новый, ул. Центральная, д. 18 2015-сентябрь 2016 гг.

Проверка информации, изложенной в письменном обращении заявителей (фамилии не указаны).

Проведена проверка отдельных вопросов деятельности учреждения:

- организация директором деятельности учреждения;

- сохранность и эффективность использования служебного автотранспорта; 

- организация бухгалтерского учета, в том числе безвозмездных поступлений.

 

21 20.09.2016 ГКУСО ВО «Юрьев-Польский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Павших борцов, д. 6 январь-сентябрь 2016 г.

Проверка информации, изложенной в письменном обращении заявителей (фамилии не указаны).

Деятельность учреждения по организации социально-бытовой, социально-медицинской услуги.

 

Обоснованность начисления стимулирующих выплат.

 

В ходе проверки проведен опрос сотрудников учреждения по соблюдению директором Кодекса профессиональной этики и служебного поведения.

Проанализирована организация предоставления отдельных видов социально-бытовых и социально-медицинских услуг.

 

Информация, указанная в письменном обращении заявителей, не подтвердилась.

 

22 05.10.2016 ГБУСОВО «Гусевской психоневрологический интернат» 601561, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный р-н, с. Дубасово, д. 70 текущий период

Анализ исполнения государственного контракта по капитальному ремонту котельной.

Дана оценка соответствия фактически выполненных работ положениям сметы, а также надежности технического надзора. 

23 18.10-21.10.2016, 24.10-25.10.2016 ГБУСОВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района» 601261, Суздальский р-н, п.Новый, ул. Центральная, д. 18 2015-сентябрь 2016 гг.

Исполнение поручения Суздальской межрайонной прокуратуры.

 

Проверка обоснованности расходования фонда оплаты труда, а также правильности расчетов по заработной плате за счет денежных средств субсидий и доходов от приносящей доход деятельности за период 2015 - 9 месяцев 2016 гг.

Подготовлена информация в Суздальскую межрайонную прокуратуру.

 

Выявленные недостатки при расчете заработной платы (не применение показателей оценки эффективности деятельности, завышение коэффициентов) не отразились на уровне оплаты труда сотрудников учреждения.

24 28.10.2016 ГКУСО ВО «Юрьев-Польский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 601800, Владимирская обл., г. Юрьев-Польский, ул. Павших борцов, д. 6 октябрь 2016 г.

Оценка выполнения учреждением мероприятий по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

 

Результативность, принятых учреждением мер по выполнению представления органов прокуратуры от 28.09.2016 №5-2-2016.

 

Предписание прокуратуры учреждением выполнено.

25 16.11.2016 ГКУСОВО «Суздальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 601271, Суздальский район, с.Сеславское, ул.Центральная, д.2 текущем периоде 2016 г.

Проверка сведений о приеме на работу родственников.

 

Анализ исполнения должностных обязанностей отдельными сотрудниками.

 

По результатам проверки урегулирован конфликт интересов, трудовой договор с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту здания расторгнут.

Возврат к списку